Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3119 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS - OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE SOM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS, CFE DANFE ANEXA. |
1.399,00 |
1.399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
CAIXA DE SOM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS, CFE DANFE ANEXA. |
1.399,00 |
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| 21/09/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FEAS, CFE DANFE ANEXA.
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1.399,00 |
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| 24/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2020
GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 16194 |
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1.399,00 |
| TOTAL |
1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
