| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3125 | Data de lançamento: | 21/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFES ANEXAS. | 3.051,14 | 3.051,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2020 | DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFES ANEXAS. | 3.051,14 | ||
| 21/09/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFES ANEXAS. | 3.051,14 | ||
| 28/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3125/2020 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 3.051,14 | ||
| TOTAL | 3.051,14 | 3.051,14 | 3.051,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
