Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RADIADORES FHR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
314 |
Data de lançamento: |
20/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2020 |
SERVIÇOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO |
330,00 |
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| 20/01/2020 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO
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330,00 |
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| 28/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003728
PAGTO. REF. EMPENHO 314/2020
RADIADORES FHR - 14959 |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
