| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RADIADORES FHR |
| Número do empenho: | 314 | Data de lançamento: | 20/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO | 330,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2020 | SERVIÇOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO | 330,00 | ||
| 20/01/2020 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FORD CARGO | 330,00 | ||
| 28/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003728 PAGTO. REF. EMPENHO 314/2020 RADIADORES FHR - 14959 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
