Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2020. |
8.515,44 |
|
|
| 25/09/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2020. |
|
8.515,44 |
|
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
58,86 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
311,65 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
895,15 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
1.714,94 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
|
|
1.723,39 |
| 29/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3190/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.811,45 |
| TOTAL |
8.515,44 |
8.515,44 |
8.515,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
