Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2020. |
39.190,29 |
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| 25/09/2020 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09-2020. |
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39.190,29 |
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| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. |
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39,80 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. |
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365,33 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. |
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2.210,76 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. |
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4.704,34 |
| 25/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde - Recursos COVID-19, Centro de Custo: Sec. Saúde - Recursos COVID19 - Temporários. |
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5.131,80 |
| 29/09/2020 |
Pagamento de Empenho 3241/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.738,26 |
| TOTAL |
39.190,29 |
39.190,29 |
39.190,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
