Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3248 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
WBF 100 SAE 80W |
299,00 |
598,00 |
| 4.00 |
LUBRAX SPIRAX S2G
Finalidade: AQUISIÇÃO D ELUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. |
23,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
WBF 100 SAE 80W LUBRAX SPIRAX S2G
Finalidade: AQUISIÇÃO D ELUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. |
690,00 |
|
|
| 25/09/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO D ELUBRIFICANTES, CFE FATURA ANEXA. |
|
690,00 |
|
| 30/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3248/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
|
|
690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
