| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 3259 | Data de lançamento: | 25/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | NEBULIZADOR INALADOR COMPRESSOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 096200. | 129,90 | 519,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | NEBULIZADOR INALADOR COMPRESSOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 096200. | 519,60 | ||
| 25/09/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 096200. | 519,60 | ||
| 05/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3259/2020 REMEX - COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15877 | 519,60 | ||
| TOTAL | 519,60 | 519,60 | 519,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
