Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MAGAZINE ZAPANI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3263 |
Data de lançamento: |
25/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - Material de acondicionamento e embalagem |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
CAIXA ORGANIZADORA 10 L |
29,12 |
262,07 |
| 13.00 |
CAIXA ORGANIZADORA 20 L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 25232. |
39,83 |
517,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2020 |
CAIXA ORGANIZADORA 10 L CAIXA ORGANIZADORA 20 L
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 25232. |
779,88 |
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| 25/09/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 25232. |
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779,88 |
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| 05/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3263/2020
MAGAZINE ZAPANI LTDA ME - 18525 |
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779,88 |
| TOTAL |
779,88 |
779,88 |
779,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
