| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 3310 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LUVA NITRILO TAM M | 68,97 | 413,82 |
| 2.00 | LUVA LATEX TAM G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 72888. | 58,61 | 117,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | LUVA NITRILO TAM M LUVA LATEX TAM G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 72888. | 531,04 | ||
| 28/09/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 72888. | 531,04 | ||
| 06/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3310/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 | 531,04 | ||
| TOTAL | 531,04 | 531,04 | 531,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
