| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3314 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU NOVO 195/75R16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 195/75R16, CFE DANFE ANEXA | 684,00 | 4.104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | PNEU NOVO 195/75R16 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 195/75R16, CFE DANFE ANEXA | 4.104,00 | ||
| 28/10/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 195/75R16, CFE DANFE ANEXA | 4.104,00 | ||
| 04/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2020 BELLENZIER PNEUS LTDA - 16202 | 4.104,00 | ||
| TOTAL | 4.104,00 | 4.104,00 | 4.104,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
