Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMERA 12-4-38
220,00
220,00
2.00
MANCHÃO VD 05 A FRIO
50,00
100,00
1.00
MANCHÃO RAC 12
30,00
30,00
1.00
ADAPATADOR P VALVULA JUMBO
20,00
20,00
1.00
CAMERA DE AR 100X20
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS, CFE DANFES 371,372 E 373.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2020
CAMERA 12-4-38 MANCHÃO VD 05 A FRIO MANCHÃO RAC 12 ADAPATADOR P VALVULA JUMBO CAMERA DE AR 100X20
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS, CFE DANFES 371,372 E 373.
490,00
28/09/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PNEUS, CFE DANFES 371,372 E 373.
490,00
07/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2020
EMERSON MARCOS - ME - 16158
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
