| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO EDIVAN DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3344 | Data de lançamento: | 28/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GAS P 13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 031185538. | 68,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2020 | GAS P 13 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 031185538. | 136,00 | ||
| 28/09/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CFE DANFE 031185538. | 136,00 | ||
| 08/10/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851317 PAGTO. REF. EMPENHO 3344/2020 ANTONIO EDIVAN DOS SANTOS - 18526 | 136,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
