Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA DDD 5509
245,00
245,00
1.00
MÃO DE OBRA TRATOR VALTRA BM 100
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509 E TRATOR VALTRA BM 100, CFE NFS ANEXAS.
759,00
759,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2020
MÃO DE OBRA DDD 5509 MÃO DE OBRA TRATOR VALTRA BM 100
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509 E TRATOR VALTRA BM 100, CFE NFS ANEXAS.
1.004,00
28/09/2020
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO VEÍCULO PLACA DDD 5509 E TRATOR VALTRA BM 100, CFE NFS ANEXAS.
1.004,00
08/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2020
JOSE ORTIZ GNICH - 160
1.004,00
TOTAL
1.004,00
1.004,00
1.004,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
