Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TELBRAS MATERIAL DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3366 |
Data de lançamento: |
04/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CONE RODOVIA LJ 75 MEDIA C/2 PVC REFL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS. |
49,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2020 |
CONE RODOVIA LJ 75 MEDIA C/2 PVC REFL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS. |
490,00 |
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| 04/10/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS.
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490,00 |
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| 22/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3366/2020
TELBRAS MATERIAL DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS EIRELI - 18742 |
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490,00 |
| TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
