| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TELBRAS MATERIAL DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS EIREL |
| Número do empenho: | 3366 | Data de lançamento: | 04/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CONE RODOVIA LJ 75 MEDIA C/2 PVC REFL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS. | 49,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2020 | CONE RODOVIA LJ 75 MEDIA C/2 PVC REFL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS. | 490,00 | ||
| 04/10/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS. | 490,00 | ||
| 22/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3366/2020 TELBRAS MATERIAL DE SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS EIRELI - 18742 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
