Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3388
Data de lançamento:
04/10/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS ( CABO, LÂMPADA, VÁLVULA, PULG, SERRA MANUAL)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 11063 E 11063.
161,95
161,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2020
MATERIAIS DIVERSOS ( CABO, LÂMPADA, VÁLVULA, PULG, SERRA MANUAL)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 11063 E 11063.
161,95
04/10/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE DANFE 11063 E 11063.
161,95
19/10/2020
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
-161,95
20/10/2020
ANULAÇÃO DE EMPENNHO
-161,95
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
