Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3390 |
Data de lançamento: |
04/10/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - Locacao de Maquinas e Equipamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE CONTRATO 070/2017 ( VALOR EXCEDENTE DEVIDO A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA AULAS DOMICILIARES) |
1.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/10/2020 |
REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE CONTRATO 070/2017 ( VALOR EXCEDENTE DEVIDO A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA AULAS DOMICILIARES) |
4.000,00 |
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19/10/2020 |
REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE CONTRATO 070/2017 ( VALOR EXCEDENTE DEVIDO A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA AULAS DOMICILIARES)
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691,33 |
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19/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3390/2020
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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691,33 |
03/11/2020 |
REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE CONTRATO 070/2017 ( VALOR EXCEDENTE DEVIDO A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA AULAS DOMICILIARES)
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1.202,71 |
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12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3390/2020
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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1.202,71 |
01/12/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-2.105,96 |
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TOTAL |
1.894,04 |
1.894,04 |
1.894,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.