Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
5.037,95 |
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| 04/10/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
|
5.037,95 |
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| 04/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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10,08 |
| 04/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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15,11 |
| 04/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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244,05 |
| 04/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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423,18 |
| 04/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, Centro de Custo: Secretário Municipal da agricultura |
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742,26 |
| 19/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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3.603,27 |
| TOTAL |
5.037,95 |
5.037,95 |
5.037,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
