Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEILA CRISTINA VAZ 96377429053 ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3404 |
Data de lançamento: |
04/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE IMPRESSORA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 031273099. |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2020 |
CONSERTO DE IMPRESSORA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 031273099. |
420,00 |
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| 04/10/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONSERTO DE EQUIPAMENTO, CFE DANFE 031273099.
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420,00 |
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| 19/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2020
LEILA CRISTINA VAZ 96377429053 ME - 18256 |
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420,00 |
| 30/10/2020 |
Anulação |
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-420,00 |
| 03/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3404/2020
LEILA CRISTINA VAZ 96377429053 ME - 18256 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
