Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3415 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% |
| Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - Contratacao por tempo determinado de professores |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLARISSE G DOS SANTOS |
0,00 |
1.615,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLARISSE G DOS SANTOS |
1.615,72 |
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| 13/10/2020 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLARISSE G DOS SANTOS |
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1.615,72 |
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| 22/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3415/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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1.615,72 |
| TOTAL |
1.615,72 |
1.615,72 |
1.615,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
