| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3417 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - Obrigacoes patronais | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLARISSE G DOS SANTOS | 0,00 | 583,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONA REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLARISSE G DOS SANTOS | 583,73 | ||
| 13/10/2020 | REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA CLARISSE G DOS SANTOS | 583,73 | ||
| 18/11/2020 | Pagamento de Empenho 3417/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 583,73 | ||
| TOTAL | 583,73 | 583,73 | 583,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
