Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3419 |
Data de lançamento: |
13/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMCOMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CFE NF 260. |
1.088,00 |
1.088,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMCOMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CFE NF 260. |
1.088,00 |
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| 13/10/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CFE NF 260.
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1.088,00 |
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| 21/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3419/2020
MARIA STELA CANDIDO DE OLIVEIRA - 16719 |
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1.088,00 |
| TOTAL |
1.088,00 |
1.088,00 |
1.088,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
