| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 3429 | Data de lançamento: | 13/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 29 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANTENA | 390,06 | 390,06 |
| 6.00 | OLEO MOTOR SEMISINTÉTICO | 33,50 | 201,00 |
| 1.00 | CENTRAL ELETRÔNICA | 892,12 | 892,12 |
| 1.00 | CHAVE CODIFICADA | 1.142,43 | 1.142,43 |
| 1.00 | FILTRO DE ÓLEO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACAS IRJ 6481, DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, cfe danfe 222067. | 105,69 | 105,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2020 | ANTENA OLEO MOTOR SEMISINTÉTICO CENTRAL ELETRÔNICA CHAVE CODIFICADA FILTRO DE ÓLEO Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACAS IRJ 6481, DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, cfe danfe 222067. | 2.731,30 | ||
| 13/10/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO AMBULÂNCIA PLACAS IRJ 6481, DA SECRETARIA DE SAÚDE, UTILIZADO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, cfe danfe 222067. | 2.731,30 | ||
| 03/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2020 MARINA VEICULOS LTDA - 1548 | 2.731,30 | ||
| TOTAL | 2.731,30 | 2.731,30 | 2.731,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
