| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAMELA E AREND SERRALH EIRELI |
| Número do empenho: | 3441 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | HASTES PARA QUADRA DE VOLEI Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031381772 | 475,00 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | HASTES PARA QUADRA DE VOLEI Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031381772 | 950,00 | ||
| 19/10/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031381772 | 950,00 | ||
| 23/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3441/2020 PAMELA E AREND SERRALH EIRELI - 18718 | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
