Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAMELA E AREND SERRALH EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3441 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
HASTES PARA QUADRA DE VOLEI
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031381772 |
475,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
HASTES PARA QUADRA DE VOLEI
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031381772 |
950,00 |
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| 19/10/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031381772
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950,00 |
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| 23/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3441/2020
PAMELA E AREND SERRALH EIRELI - 18718 |
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950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
