Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 60 AH
390,00
390,00
1.00
REGULADOR DE VOLTAGEM 12V
280,00
280,00
1.00
RETIFICADOR
320,00
320,00
1.00
MANCAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481 E IYQ 0702, CFE DANFE 2558
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2020
BATERIA 60 AH REGULADOR DE VOLTAGEM 12V RETIFICADOR MANCAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481 E IYQ 0702, CFE DANFE 2558
1.130,00
19/10/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IRJ 6481 E IYQ 0702, CFE DANFE 2558
1.130,00
27/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2020
JOSE LEITE PEÇAS - 14703
1.130,00
TOTAL
1.130,00
1.130,00
1.130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
