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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3459	Data de lançamento:	19/10/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FÉRIAS DA SERVIDORA GABRIELA BAUMGARDT.	0,00	297,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2020	FERIAS REF. MÊS: REF. FÉRIAS DA SERVIDORA GABRIELA BAUMGARDT.	297,41
19/10/2020	REF. FÉRIAS DA SERVIDORA GABRIELA BAUMGARDT.		297,41
19/10/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			44,38
27/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3459/2020 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			253,03
TOTAL		297,41	297,41	297,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/10/2020	44,38		Lançada
TOTAL		44,38

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