| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3460 | Data de lançamento: | 19/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 235/70R16 GOODYEAR ARMORTR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 235/70R16, CFE DANFE ANEXA. | 710,00 | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2020 | PNEU 235/70R16 GOODYEAR ARMORTR Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 235/70R16, CFE DANFE ANEXA. | 1.420,00 | ||
| 19/10/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 235/70R16, CFE DANFE ANEXA. | 1.420,00 | ||
| 28/10/2020 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -1.420,00 | ||
| 28/10/2020 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -1.420,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
