Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3460 |
Data de lançamento: |
19/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 235/70R16 GOODYEAR ARMORTR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 235/70R16, CFE DANFE ANEXA. |
710,00 |
1.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2020 |
PNEU 235/70R16 GOODYEAR ARMORTR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 235/70R16, CFE DANFE ANEXA. |
1.420,00 |
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| 19/10/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 235/70R16, CFE DANFE ANEXA.
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1.420,00 |
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| 28/10/2020 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-1.420,00 |
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| 28/10/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-1.420,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
