Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3463 |
Data de lançamento: |
23/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CELULAR LG K8+
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE CELULAR LG K8+, CFE DANFE 031444924. |
899,00 |
899,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2020 |
CELULAR LG K8+
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE CELULAR LG K8+, CFE DANFE 031444924. |
899,00 |
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| 23/10/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE CELULAR LG K8+, CFE DANFE 031444924.
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899,00 |
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| 29/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2020
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 |
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899,00 |
| TOTAL |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
