| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 3463 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CELULAR LG K8+ Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE CELULAR LG K8+, CFE DANFE 031444924. | 899,00 | 899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | CELULAR LG K8+ Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE CELULAR LG K8+, CFE DANFE 031444924. | 899,00 | ||
| 23/10/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE DE CELULAR LG K8+, CFE DANFE 031444924. | 899,00 | ||
| 29/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2020 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 899,00 | ||
| TOTAL | 899,00 | 899,00 | 899,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
