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Exercício: 2020
Nome do Credor: SERGIO GIRARDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3465	Data de lançamento:	23/10/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TONNER 310A PRETO	71,90	143,80
3.00	TONER 311 A - AZUL	71,90	215,70
1.00	TONER 312 A - AMARELO	71,90	71,90
1.00	TONER 313 A - MAGENTA	71,90	71,90
1.00	PHOTO EDITOR HP 314A	119,00	119,00
1.00	WEBCAM 1,3 MB	226,00	226,00
24.00	ROLO DE FITA ADESIVA	3,95	94,80
1.00	ORGANIZADOR DE CHAVES	26,90	26,90
3.00	TONNER SANSUNG ML 2850 3,1K Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 031485744.	129,40	388,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2020	TONNER 310A PRETO TONER 311 A - AZUL TONER 312 A - AMARELO TONER 313 A - MAGENTA PHOTO EDITOR HP 314A WEBCAM 1,3 MB ROLO DE FITA ADESIVA ORGANIZADOR DE CHAVES TONNER SANSUNG ML 2850 3,1K Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 031485744.	1.358,20
23/10/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 031485744.		1.358,20
29/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3465/2020 SERGIO GIRARDI - 16013			1.358,20
TOTAL		1.358,20	1.358,20	1.358,20
SALDO A PAGAR				0,00