Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TONNER 310A PRETO
71,90
143,80
3.00
TONER 311 A - AZUL
71,90
215,70
1.00
TONER 312 A - AMARELO
71,90
71,90
1.00
TONER 313 A - MAGENTA
71,90
71,90
1.00
PHOTO EDITOR HP 314A
119,00
119,00
1.00
WEBCAM 1,3 MB
226,00
226,00
24.00
ROLO DE FITA ADESIVA
3,95
94,80
1.00
ORGANIZADOR DE CHAVES
26,90
26,90
3.00
TONNER SANSUNG ML 2850 3,1K
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 031485744.
129,40
388,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2020
TONNER 310A PRETO TONER 311 A - AZUL TONER 312 A - AMARELO TONER 313 A - MAGENTA PHOTO EDITOR HP 314A WEBCAM 1,3 MB ROLO DE FITA ADESIVA ORGANIZADOR DE CHAVES TONNER SANSUNG ML 2850 3,1K
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 031485744.
1.358,20
23/10/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 031485744.
1.358,20
29/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3465/2020
SERGIO GIRARDI - 16013
1.358,20
TOTAL
1.358,20
1.358,20
1.358,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
