Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020. |
7.407,93 |
|
|
26/10/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020. |
|
7.407,93 |
|
26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
|
|
18,06 |
26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
|
|
32,32 |
26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
|
|
247,58 |
26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
|
|
822,39 |
26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
|
|
984,86 |
26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
|
|
1.050,73 |
29/10/2020 |
Pagamento de Empenho 3532/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.251,99 |
TOTAL |
7.407,93 |
7.407,93 |
7.407,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.