| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3541 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Progr Fin por Trans Fundo a Fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020 (AUXÍLIO FINANCEIRO PORTARIA 2358/2020). | 0,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020 (AUXÍLIO FINANCEIRO PORTARIA 2358/2020). | 2.000,00 | ||
| 26/10/2020 | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2020. | 2.000,00 | ||
| 29/10/2020 | Pagamento de Empenho 3541/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
