Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ILDOMAR LÁSARO DA SILVA |
2.692,84 |
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| 26/10/2020 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ILDOMAR LÁSARO DA SILVA. |
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2.692,84 |
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| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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2,18 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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12,66 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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17,95 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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131,86 |
| 26/10/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores |
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328,08 |
| 03/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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2.200,11 |
| TOTAL |
2.692,84 |
2.692,84 |
2.692,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
