Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3611 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - Indenizacao auxilio-alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGAS A FUNCIONÁRIOS. |
10.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGAS A FUNCIONÁRIOS. |
10.000,00 |
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| 03/11/2020 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGAS A FUNCIONÁRIOS. |
|
1.400,00 |
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| 09/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2020
GABINETE - SERVIDORES - 1008 |
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1.400,00 |
| 01/12/2020 |
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGAS A FUNCIONÁRIOS. |
|
2.000,00 |
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| 01/12/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-6.600,00 |
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| 03/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3611/2020
GABINETE - SERVIDORES - 1008 |
|
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2.000,00 |
| TOTAL |
3.400,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
