| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 3613 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TONNER 285 A - PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031528966. | 75,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | TONNER 285 A - PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031528966. | 375,00 | ||
| 26/10/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031528966. | 375,00 | ||
| 05/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3613/2020 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
