| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUCAS DAPPER HAAG 03055119045 |
| Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 031572068. | 616,25 | 616,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 031572068. | 616,25 | ||
| 26/10/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CFE DANFE 031572068. | 616,25 | ||
| 09/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2020 LUCAS DAPPER HAAG 03055119045 - 18458 | 616,25 | ||
| TOTAL | 616,25 | 616,25 | 616,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
