Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROTETOR ARO 20
50,00
50,00
1.00
CAMERA DE AR
130,00
130,00
2.00
MANCHÃO AR FRIO
50,00
100,00
1.00
CAMERA DE AR 17-5-25
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO INM 3441 E MOTONIVELADORA 120K, CFE DANFE 375 E 376.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2020
PROTETOR ARO 20 CAMERA DE AR MANCHÃO AR FRIO CAMERA DE AR 17-5-25
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO INM 3441 E MOTONIVELADORA 120K, CFE DANFE 375 E 376.
530,00
26/10/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO INM 3441 E MOTONIVELADORA 120K, CFE DANFE 375 E 376.
530,00
09/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3651/2020
EMERSON MARCOS - ME - 16158
530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.