Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3670 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAL PARA OFICINAS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. |
1.161,59 |
1.161,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
MATERIAL PARA OFICINAS DE ORNAMENTAÇÃO DE NATAL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA. |
1.161,59 |
|
|
| 26/10/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA.
|
|
1.161,59 |
|
| 09/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3670/2020
MIGLIORINI & CIA LTDA - 1214 |
|
|
1.161,59 |
| TOTAL |
1.161,59 |
1.161,59 |
1.161,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
