| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
| Número do empenho: | 3691 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SANSUNG A10 S PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031561898. | 1.559,00 | 1.559,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | SANSUNG A10 S PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031561898. | 1.559,00 | ||
| 03/11/2020 | SANSUNG A10 S PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 031561898. | 1.559,00 | ||
| 09/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3691/2020 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916 | 1.559,00 | ||
| TOTAL | 1.559,00 | 1.559,00 | 1.559,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
