O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3702 Data de lançamento: 03/11/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO ASR 806 50,00 50,00
2.00 15W40 249,00 498,00
1.00 PSL 962 47,00 47,00
1.00 R26A50 80,00 80,00
1.00 PC2/255 28,00 28,00
1.00 FILTRO 70,00 70,00
1.37 S500 3,54 4,85
1.00 SPIRAX S4 TX BALDE 20L 379,00 379,00
1.00 FLUIDO DE FREIO 16,00 16,00
1.00 DESENGRIPANTE 300 ML 15,00 15,00
1.00 PSL 285 100,00 100,00
1.00 PSD 530/1 61,26 61,26
2.00 PSC 75 70,00 140,00
1.72 S500 3,60 6,19
1.00 15W40 249,00 249,00
1.00 S3015 110,00 110,00
1.00 PSL 283 100,00 100,00
3.34 S500 3,60 12,02
1.00 WBF 100 SAE 80W 299,00 299,00
1.00 LUB MOBIL 424 390,00 390,00
1.00 10W40 439,00 439,00
1.00 FILTRO PEL 2011 40,00 40,00
1.00 PEC 3022 85,00 85,00
1.00 MK 1060 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURAS ANEXAS. 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2020 FILTRO ASR 806 15W40 PSL 962 R26A50 PC2/255 FILTRO S500 SPIRAX S4 TX BALDE 20L FLUIDO DE FREIO DESENGRIPANTE 300 ML PSL 285 PSD 530/1 PSC 75 S500 15W40 S3015 PSL 283 S500 WBF 100 SAE 80W LUB MOBIL 424 10W40 FILTRO PEL 2011 PEC 3022 MK 1060 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURAS ANEXAS. 3.304,32
03/11/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURAS ANEXAS. 3.304,32
10/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3702/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 3.304,32
TOTAL 3.304,32 3.304,32 3.304,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.