Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSÉ JAIR RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3708 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REPAROS DE CALÇAMENTOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REPAROS DE CALÇAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
15,00 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REPAROS DE CALÇAMENTOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REPAROS DE CALÇAMENTOS, CFE NF ANEXA. |
7.500,00 |
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| 03/11/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF REPAROS DE CALÇAMENTOS, CFE NF ANEXA.
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7.500,00 |
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| 03/11/2020 |
anulação de empenho |
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-7.500,00 |
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| 03/11/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-7.500,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
