Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3718 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CETOPROFENO |
19,00 |
19,00 |
| 2.00 |
HEMODASE POMADA |
32,00 |
64,00 |
| 4.00 |
ATENSINA 0,1000 MG |
8,00 |
32,00 |
| 1.00 |
ÓLEO MINERAL |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
EQUILID 50 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 9055. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
CETOPROFENO HEMODASE POMADA ATENSINA 0,1000 MG ÓLEO MINERAL EQUILID 50 MG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 9055. |
140,00 |
|
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| 03/11/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE 9055.
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|
140,00 |
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| 13/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3718/2020
DROGARIA DALI EIRELI - 159 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
