Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
03/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONTRUÇÃO DE 2 PARADAS DE ÔNIBUS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DANFE 031771284. |
1.500,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF CONTRUÇÃO DE 2 PARADAS DE ÔNIBUS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DANFE 031771284. |
3.000,00 |
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| 03/11/2020 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CFE DANFE 031771284.
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3.000,00 |
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| 12/11/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2104
PAGTO. REF. EMPENHO 3719/2020
VANESSA CARVALHO DE GOES 02913657010 - 18586 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
