| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3720 | Data de lançamento: | 03/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA OFICINAS DE NATAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 48076. | 562,20 | 562,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | MATERIAL PARA OFICINAS DE NATAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 48076. | 562,20 | ||
| 03/11/2020 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PROGRAMA PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, CFE DANFE 48076. | 562,20 | ||
| 13/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3720/2020 MIGLIORINI & CIA LTDA - 1214 | 562,20 | ||
| TOTAL | 562,20 | 562,20 | 562,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
