Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PSF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL
2,00
40,00
20.00
FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML
3,00
60,00
1.00
SUPORTE P DESCARPACK 13 LT
45,00
45,00
15.00
MANTA TÉRMICA ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 10381.
18,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2020
EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML SUPORTE P DESCARPACK 13 LT MANTA TÉRMICA ADULTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 10381.
415,00
03/11/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 10381.
415,00
25/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3722/2020
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
415,00
TOTAL
415,00
415,00
415,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
