Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3738 |
Data de lançamento: |
06/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS - COVID19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
37 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:37/2020
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70% 500 ML PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 037/2020. |
643,28 |
643,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2020 |
Lic.:37/2020
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70% 500 ML PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 037/2020. |
643,28 |
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| 06/11/2020 |
Lic.:37/2020
AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO 70% 500 ML PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CFE DISPENSA 037/2020.
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643,28 |
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| 17/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3738/2020
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME - 17797 |
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643,28 |
| TOTAL |
643,28 |
643,28 |
643,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
