Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
PAPEL FILME 28CM X30MT
4,99
149,70
36.00
MICROPERE 1,20CMX4,5MT
2,75
99,00
36.00
MICROPERE 5CMX4,5MT
4,99
179,64
12.00
LUVAS LATEX AMARELA TAMANHO P
3,39
40,68
6.00
ASSENTO SANITARIO
19,90
119,40
12.00
LUVAS LETEX AMARELA TAM M
3,39
40,68
12.00
BOBINA PICOTADA 3 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 114878.
15,50
186,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2020
PAPEL FILME 28CM X30MT MICROPERE 1,20CMX4,5MT MICROPERE 5CMX4,5MT LUVAS LATEX AMARELA TAMANHO P ASSENTO SANITARIO LUVAS LETEX AMARELA TAM M BOBINA PICOTADA 3 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 114878.
815,10
06/11/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE 114878.
815,10
17/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3744/2020
RUMOSUL DISTRIBUIDORA LTDA - 18759
815,10
TOTAL
815,10
815,10
815,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
