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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3747	Data de lançamento:	11/11/2020
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
700.00	MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA 13MM	7,05	4.935,00
48.00	MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA 13MM	7,05	338,40
100.00	EMENDA PARA MANGUEIRA	2,72	272,00
48.00	CABO DE FORÇA MANGUEIRA LED 13 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA.	10,50	504,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2020	MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA 13MM MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHA 13MM EMENDA PARA MANGUEIRA CABO DE FORÇA MANGUEIRA LED 13 MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA.	6.049,40
11/11/2020	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CFE DANFE ANEXA.		6.049,40
20/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3747/2020 COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233			6.049,40
TOTAL		6.049,40	6.049,40	6.049,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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