Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OSMAR FORMIGHIERI DA SILVA JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3767 |
Data de lançamento: |
12/11/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
BOCA DE LOBO |
500,00 |
3.500,00 |
| 1.00 |
PORTÃO DE FERRO |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
SUPORTE PARA LAMPADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2020 |
BOCA DE LOBO PORTÃO DE FERRO SUPORTE PARA LAMPADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. |
5.000,00 |
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| 12/11/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA.
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5.000,00 |
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| 20/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3767/2020
OSMAR FORMIGHIERI DA SILVA JUNIOR - 18351 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
