Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SENSOR PRESSÃODE OLEO
69,00
69,00
1.00
JUNTA CARTER
129,00
129,00
1.00
RETENTOR TRASEIRO
285,00
285,00
1.00
COLA JUNTA
20,90
20,90
3.00
CINTA PLASTICA
0,80
2,40
1.00
OLEO CAMBIO
28,00
28,00
3.50
OLEO MOTOR SEMI SINTETICO
36,90
129,15
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
24,90
24,90
1.00
FLUIDO DE FREIO
29,90
29,90
1.00
KIT EMBREAGEM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ISK 8447, CFE DANFE 2387.
749,90
749,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2020
SENSOR PRESSÃODE OLEO JUNTA CARTER RETENTOR TRASEIRO COLA JUNTA CINTA PLASTICA OLEO CAMBIO OLEO MOTOR SEMI SINTETICO FILTRO OLEO MOTOR FLUIDO DE FREIO KIT EMBREAGEM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ISK 8447, CFE DANFE 2387.
1.468,15
12/11/2020
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO ISK 8447, CFE DANFE 2387.
1.468,15
23/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2020
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146
1.468,15
TOTAL
1.468,15
1.468,15
1.468,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
