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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3770 Data de lançamento: 12/11/2020
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LÂMPADA 47 12V 35,00 35,00
1.00 LÂMPADA 1034 12V 8,00 8,00
3.00 LÂMPADA 67 12V 4,00 12,00
1.00 INDUZIDO CARGO 534,00 534,00
1.00 BENDIX 198,00 198,00
1.00 PORTA ESCOVAS 85,00 85,00
1.00 KIT REPARO 85,00 85,00
1.00 AUTOMATICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IVM 6726, CFE DANFES ANEXAS. 285,00 285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2020 LÂMPADA 47 12V LÂMPADA 1034 12V LÂMPADA 67 12V INDUZIDO CARGO BENDIX PORTA ESCOVAS KIT REPARO AUTOMATICO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IVM 6726, CFE DANFES ANEXAS. 1.242,00
12/11/2020 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE VEÍCULO PLACA IVM 6726, CFE DANFES ANEXAS. 1.242,00
23/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3770/2020 SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 1.242,00
TOTAL 1.242,00 1.242,00 1.242,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.