| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE FIORINI COLETTI |
| Número do empenho: | 3778 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 21,29 | 21,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 21,29 | ||
| 12/11/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CFE DANFE ANEXA. | 21,29 | ||
| 23/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3778/2020 CLAUDETE FIORINI COLETTI - 15765 | 21,29 | ||
| TOTAL | 21,29 | 21,29 | 21,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
